Saldi van de programma's inclusief reserves
Saldo van de programma's | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkeling | 13.208 | 10.754 | 10.876 | 11.242 | 10.464 | 7.035 |
Landelijk gebied | 35.262 | 50.945 | 48.976 | 92.010 | 38.731 | 41.631 |
Bodem, water en milieu | 10.391 | 12.160 | 14.962 | 13.131 | 13.655 | 12.547 |
Economische ontwikkeling | 12.742 | 12.153 | 10.692 | 9.551 | 7.515 | 7.215 |
Bereikbaarheid | 3.791 | 56.351 | 136.002 | 38.303 | 194.449 | 158.191 |
Cultuur en erfgoed | 12.472 | 15.337 | 17.632 | 15.643 | 12.109 | 12.109 |
Bestuur en middelen | 13.139 | 10.793 | 10.994 | 10.937 | 10.694 | 10.694 |
Saldo van de programma's | 101.005 | 168.493 | 250.134 | 190.817 | 287.617 | 249.422 |
Mutaties reserves | 50.242 | 16.152 | -62.892 | -2.770 | -15.447 | 22.898 |
Beslag op de algemene middelen | 151.247 | 184.645 | 187.242 | 188.047 | 272.170 | 272.320 |
Tabel 6.2, Saldo van de programma's inclusief reserves |
Het saldo van de programma's is het verschil tussen de baten en de lasten. Als voorbeeld programma Cultuur en Erfgoed: de lasten van het programma zijn € 19,159 mln. terwijl de baten € 1,527 mln. zijn. Dit resulteert in een saldo van € 17,632 mln. welke is terug te zien in bovenstaande tabel 6.2.
Het totale saldo van de programma's neemt in 2018 toe met 48 % ten opzichte van het jaar 2017. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het programma 5 Bereikbaarheid. In 2018 is voor de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) € 50 mln. meer aan subsidies geprogrammeerd dan in 2017. Tevens zijn baten in 2017 € 26 mln. hoger dan in 2018 vanwege de inzet van de niet bestede BDU middelen van voormalig BRU. Dit is ook toegelicht in de Najaarsnota 2017. In 2019 is voor € 50 mln. minder geprogrammeerd voor RUVV. Ook zijn in 2019 nog minder uitvoeringsprojecten ingepland. De stijging vanaf 2020 heeft te maken met het wegvallen van het hekwerk BRU en de opname van de decentralisatie uitkering in de Algemene uitkering provinciefonds.
Naast de fluctuaties in programma 5 Bereikbaarheid vertoont programma 2 Landelijk gebied in 2019 een stijging. Dit heeft te maken met projecten AVP zoals Oostelijke Vechtplassen en andere projecten inzake de internationale natuur opgave. De uitgaven hiervoor zijn nog aan het eind van de lopende programmaperiode begroot maar zullen volgens planning voor € 7,5 mln. respectievelijk € 13,5 mln. doorlopen in de volgende programmaperiode, met inachtneming dat de internationale opgave in 2021 afgerond dient te zijn. Bij de kadernota zullen de jaarschijven worden aangepast op basis van de meerjarige raming.