Begroting2018

Uitgangspunten voor de Begroting 2018 zijn de oorspronkelijke raming uit de Begroting 2017, waarin de Statenbesluiten, inclusief de Kadernota 2017 en de Najaarsrapportage 2017 geëffectueerd zijn. Vanaf 2017 is Overhead een apart onderdeel in de begroting. Bij de jaarrekening 2016 was dit verdeeld over de programma's. Om aan te kunnen sluiten bij het jaarrekeningresultaat van 2016 is in bovenstaande tabel in 2016 een aangepast bedrag voor Overhead opgenomen.

Vrijval personeelsbudget in verband met vorming voorziening NAR
Bij de jaarrekening 2016 is de voorziening NAR gevormd. Voor de dekking van de voorziening is gebruik gemaakt van de beschikbare middelen ad € 3,6 mln. uit de reserve Frictiekosten. Daarnaast is gebruik gemaakt van de vrijvallende middelen uit de reserve Weerstandsvermogen € 2,3 mln. en het jaarrekeningresultaat 2016 ad € 2,8 mln. Vóór de vorming van de voorziening NAR kwamen de kosten van de NAR-regeling jaarlijks ten laste van de personele budgetten. Nu de kosten van de NAR direct ten laste van de voorziening worden gebracht blijft er jaarlijks een deel van de personele budgetten beschikbaar. Voorgesteld wordt deze ruimte in te zetten om het bedrag dat vanuit de algemene middelen is voorgeschoten, totaal € 5,1 mln. weer terug te betalen. De komende jaren vallen de volgende bedragen vrij:

De vrijval in 2017 ad € 675.000 is verwerkt in de Najaarsrapportage, de vrijval vanaf 2018 is in de Begroting 2018 opgenomen. De vrijval is ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.