Begroting2018

Voor de opzet van de overhead baseren wij ons op de definities van het BBV die op onderdelen kunnen afwijken.

De overhead bestaat onder andere uit:

• Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding (incl. BRU) valt hier buiten;
• Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;
• P&O/HRM;
• Inkoop (incl. aanbestedingen en contractmanagement);
• Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
• Juridische zaken;
• Bestuurszaken en bestuursondersteuningen;
• Informatievoorziening en automatisering (ICT);
• Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging);
• DIV;
• Managementondersteuning primair proces.

De materiële en personele lasten van de overhead geven meerjarig een stabiel beeld. Bij de baten zijn o.a. verhuurinkomsten geraamd met betrekking tot de huisvesting van het pand op de Archimedeslaan.

Toelichting op investeringen

Periodiek dienen de onderhouds- en investeringsplannen geactualiseerd voor huisvesting en automatisering. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Eventuele investeringsvoorstellen zullen in de kadernota 2018 worden opgenomen.