Staat van incidentele baten en lasten
STAAT VAN INCIDENTELE LASTEN EN BATEN per programma | bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | saldo | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Herijking PRS | 60 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IFL 2016-2019 | 180 | -25 | 500 | - | 500 | - | 500 | 300 | - | - | - | - | - |
IGP projecten | 671 | -914 | 2.230 | - | 210 | - | 210 | - | - | - | - | - | - |
Woningbouwproductie | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hart van de Heuvelrug | 296 | -296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laan vd leefomgeving | - | - | 453 | - | 745 | - | 745 | 685 | - | - | - | - | - |
Programma BO | 2.177 | -217 | 890 | - | 2.105 | - | 2.105 | 3.148 | - | 3.457 | - | - | - |
Overig | 402 | - | |||||||||||
Subtotaal | 4.197 | -1.452 | 4.110 | - | 3.560 | - | 3.560 | 4.133 | - | 3.457 | - | - | - |
Mutatie reserve | 5.139 | -6.045 | 2.779 | -1.427 | - | -2.815 | -2.815 | - | -3.448 | - | -3.457 | - | - |
Totaal programma 1 | 9.336 | -7.497 | 6.889 | -1.427 | 3.560 | -2.815 | 745 | 4.133 | -3.448 | 3.457 | -3.457 | - | - |
2 Landelijk gebied | |||||||||||||
Faunabeheereenheid | - | - | 125 | - | 125 | - | 125 | 125 | - | 125 | - | 125 | - |
Natuurbeheer | - | -4.538 | 3.854 | -5.744 | 258 | - | 258 | - | - | - | - | - | - |
Programma AVP | 43.810 | -32.122 | 15.393 | -22.352 | 13.694 | -3.005 | 10.689 | 59.521 | -5.877 | 3.265 | -2.900 | 3.265 | - |
Overig AVP | - | - | - | -2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greendeal zonnepanelen | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VV Natuur/landschap | - | - | 40 | -200 | 110 | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
Ganzenakkoord | 94 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uitv. Programma Woonschepen | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programmatische aanpak Stikstof | 90 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natura 2000 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balansafwikkelverschillen | -523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TH Groene regelgeving | - | -75 | - | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 43.716 | -36.825 | 19.568 | -30.471 | 14.187 | -3.005 | 11.182 | 59.646 | -5.877 | 3.390 | -2.900 | 3.390 | - |
Mutatie reserve | 24.422 | -34.948 | 12.943 | -17.908 | 10.956 | -18.090 | -7.134 | 13.113 | -63.092 | 7.236 | -4.436 | 7.236 | -7.336 |
Totaal programma 2 | 68.138 | -71.773 | 32.511 | -48.379 | 25.143 | -21.095 | 4.048 | 72.759 | -68.969 | 10.626 | -7.336 | 10.626 | -7.336 |
3 Bodem, water en milieu | |||||||||||||
SP prio waterveiligheid | - | - | -18 | - | -18 | - | -18 | - | - | - | - | - | - |
Prio Waterveiligheid | - | - | 164 | - | 164 | - | 164 | - | - | - | - | - | - |
SP prio leefkwalit. | - | - | -154 | - | -154 | - | -154 | - | - | - | - | - | - |
Progr. Gezonde Leefomgeving | - | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Prio leefkw.overig | - | - | 125 | - | 125 | - | 125 | - | - | - | - | - | - |
SP prio zoetwatervoorziening | - | - | -85 | - | -85 | - | -85 | - | - | - | - | - | - |
Prio Zoetwatervoorziening | - | - | 135 | - | 135 | - | 135 | - | - | - | - | - | - |
GWH nog te verdelen | 1.330 | -1.274 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP prio ondergrond | - | - | -57 | - | -57 | - | -57 | - | - | - | - | - | - |
Prio Drukte in de ondergrond | - | - | 75 | - | 75 | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
VTH Overig | 77 | -77 | -150 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opdrachtgeverschap RUD BRZO | - | - | -163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rijden op aardgas | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARBOR | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concessieverlening OV | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duurzaamheid algemeen | 211 | - | 289 | - | 395 | - | 395 | 395 | - | - | - | - | - |
Taken in relatie tot grondwaterheffing | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kosten schadevergoeding cie | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP prio BMW-beleid algemeen | - | - | -442 | - | -442 | - | -442 | - | - | - | - | - | - |
NSL | - | - | - | - | 2.705 | -2.705 | - | - | - | - | - | - | - |
Opstellen en uitvoeren PUEV | 392 | -437 | 434 | -300 | 434 | -300 | 134 | - | - | - | - | - | - |
Geluid | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
Uitv.GWplan kwant. | 559 | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma Bodemsanering | 1.150 | -6.499 | 2.785 | -2.957 | 4.127 | -2.685 | 1.442 | 2.529 | -2.522 | 3.422 | -2.494 | -182 | - |
Info-vrz.Bodem&Grond | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal | 4.191 | -8.287 | 4.135 | -3.357 | 7.661 | -5.690 | 1.971 | 2.924 | -2.522 | 3.422 | -2.494 | -182 | - |
Mutatie reserve | 5.499 | -1.602 | 1.787 | -2.222 | - | -2.178 | -2.178 | - | -609 | - | -1.530 | - | - |
Totaal programma 3 | 9.690 | -9.889 | 5.922 | -5.579 | 7.661 | -7.868 | -207 | 2.924 | -3.131 | 3.422 | -4.024 | -182 | - |
4 Economische ontwikkeling | |||||||||||||
Cofinancieringsfonds | 4.863 | -980 | 3.800 | -468 | 1.500 | - | 1.500 | 1.000 | - | - | - | - | - |
Investeringsimpuls energie-agenda | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Green deal collectieve energie proj. | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOP's routenetwerken en open data | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP Economisch beleidsplan | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Recreatieve routenetwerken | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balansafwikkelverschillen | -124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBO Arbeidsmarkt | - | - | 525 | - | 250 | - | 250 | 250 | - | - | - | - | - |
Motie PS Dutch Design (V)MBO | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EU project SUPER | - | - | 70 | -70 | 78 | -78 | - | 27 | -27 | 14 | -14 | 4 | -4 |
Werklocaties | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kant.aanpak inp.plan | 191 | - | 359 | - | 250 | - | 250 | 100 | - | - | - | - | - |
Promotie en acquisitie | - | - | 60 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inv.impuls energie | - | - | 1.000 | - | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - |
Onderzoek | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Merkverster.Toerisme | - | - | 308 | - | 408 | - | 408 | 608 | - | - | - | - | - |
CA Utrecht Promotie | 65 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toekomst recreatieschappen | 292 | -56 | 575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Recreatieschappen | - | - | 650 | -400 | 650 | - | 650 | - | - | - | - | - | - |
Toerisme | - | - | 20 | - | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 6.528 | -1.036 | 7.597 | -998 | 4.836 | -78 | 4.758 | 3.685 | -27 | 14 | -14 | 4 | -4 |
Mutatie reserve | 4.024 | -4.497 | -1.622 | -3.369 | 644 | -2.794 | -2.150 | 644 | -1.644 | - | -644 | - | -644 |
Totaal programma 4 | 10.552 | -5.533 | 5.975 | -4.367 | 5.480 | -2.872 | 2.608 | 4.329 | -1.671 | 14 | -658 | 4 | -648 |
5 Bereikbaarheid | |||||||||||||
Gladheidsbestrijding materieel | 650 | -53 | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BOR Infra | 3.055 | -158 | 1.987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobiliteitsmanagement RVM | 1.548 | -1.548 | 2.434 | -2.434 | 2.934 | -1.934 | 1.000 | 2.180 | -1.180 | - | - | - | - |
Balansafwikkelverschillen | -326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interreg project CCP21 | 18 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Station Drieb.-Zeist | 6.695 | -14.620 | 5.000 | - | 6.000 | - | 6.000 | 4.000 | - | 1.914 | - | - | - |
Verdiepte ligging N237 Soesterberg | 8.291 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Noordelijke Randweg Utrecht | 5.000 | - | 5.000 | - | 8.026 | - | 8.026 | - | - | - | - | - | - |
Op de Fiets voormalige A2010 | 4 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
VERDER Pakketstudies | 9.660 | - | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - |
Versnelde aanpak HER | 7.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verk.info auto/fiets | - | - | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brede Doeluitkering | 61.476 | -91.926 | 29.974 | -40.170 | 29.326 | -34.607 | -5.281 | 3.706 | -35.211 | 4.379 | -4.484 | 2.028 | - |
Grote Wegenwerken | 32.806 | -25.242 | 30.280 | -6.432 | 12.339 | -60 | 12.279 | 2.187 | -60 | 18.102 | -78 | - | - |
Integratie BRU | 193.195 | -195.036 | 99.535 | -137.021 | 149.458 | -112.706 | 36.752 | 100.006 | -114.491 | 32.888 | -23.435 | 21.986 | -21.986 |
Subtotaal | 329.392 | -328.603 | 185.558 | -186.057 | 208.098 | -149.307 | 58.791 | 112.094 | -150.942 | 58.283 | -27.997 | 24.014 | -21.986 |
Mutatie reserve | 133.086 | -75.737 | 43.919 | -21.831 | 10.060 | -53.836 | -43.776 | 56.389 | -2.746 | 539 | -11.999 | 25.558 | -2.028 |
Totaal programma 5 | 462.478 | -404.340 | 229.477 | -207.888 | 218.158 | -203.143 | 15.015 | 168.483 | -153.688 | 58.822 | -39.996 | 49.572 | -24.014 |
6 Cultuur en erfgoed | |||||||||||||
Balansafw. Versch. 6 | -650 | -75 | -305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prov Archeo depot | - | - | -55 | - | -55 | - | -55 | -55 | - | - | - | - | - |
Park Vliegbasis Soesterberg | 221 | - | 307 | - | 43 | - | 43 | 100 | - | - | - | - | - |
Ruimtelijk erfgoedbeleid | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
Steunp.Archeologie | - | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
Limes samenwerking 2016-2019 | 291 | -166 | 700 | -575 | 125 | - | 125 | 125 | - | - | - | - | - |
Publieksbereik | 86 | - | 20 | -10 | 35 | - | 35 | 60 | - | - | - | - | - |
Monumentenwacht | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCP Cultuurparticipatie | 7 | -140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kunst centraal | 63 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nationaal Limes-project | 166 | -223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erfgoedinstellingen | - | - | 160 | - | 640 | - | 640 | 140 | - | - | - | - | - |
Het Utrechts Archief | - | - | -662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Programma NHW | 189 | -6 | 2.270 | - | 4.450 | - | 4.450 | 931 | - | - | - | - | - |
Erfgoedparels | 3.120 | -1.527 | 394 | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - |
Onderzoek en ontwikkeling | 20 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subsidies Cultuur | - | - | 29 | - | 28 | - | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
Intensivering Cultuur | 264 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cultureel ondernemerschap | 68 | -1 | -474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 4.045 | -2.151 | 2.686 | -585 | 5.321 | - | 5.321 | 3.384 | - | - | - | - | - |
Mutatie reserve | 4.535 | -755 | - | -3.172 | 32 | -4.493 | -4.461 | - | -999 | - | - | - | - |
Totaal programma 6 | 8.580 | -2.906 | 2.686 | -3.757 | 5.353 | -4.493 | 860 | 3.384 | -999 | - | - | - | - |
7 Bestuur en middelen | |||||||||||||
Balansafw. Versch. 7 | - | - | -300 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provinciale rekenkamer | - | - | - | -34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Begroting App.last 0702 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
projecten Concerndirectie: VBI-Presto | 689 | - | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taskforce Vluchtelingen opvang | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strategie Utrecht 2040 | - | - | 93 | - | 93 | - | 93 | 93 | - | - | - | - | - |
CA Utrecht toegankel | - | - | 49 | - | 49 | - | 49 | 49 | - | - | - | - | - |
IPO-zaken | - | - | 41 | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bestuurlijke zaken | - | - | 201 | - | 101 | - | 101 | 101 | - | - | - | - | - |
Toezicht vergunninghouders | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loopbaanbegl Burgm | - | - | 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rampenbestrijding | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 989 | - | 1.518 | 53 | 243 | - | 243 | 243 | - | - | - | - | - |
Mutatie reserve | 378 | -63 | - | -612 | - | -1.669 | -1.669 | - | - | - | - | - | - |
Totaal programma 7 | 1.367 | -63 | 1.518 | -559 | 243 | -1.669 | -1.426 | 243 | - | - | - | - | - |
Overhead | |||||||||||||
Balansafwikkelverschillen | -99 | - | -620 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRESTO: ERP en sturingscycli | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stelpost Begroting | - | - | - | 105 | 121 | - | 121 | - | - | 121 | - | - | - |
Asbest aansprakelijkheid | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frictiekosten personeel | - | - | 10 | - | |||||||||
Frictiekosten personeel | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budget personeelsksten | - | - | -290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Div.uitk.voorm.pers. | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huisvestimg | - | - | 2.160 | -2.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projecten Bedrijfsvoering | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medewerkerstevredenheid | - | - | 53 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | 53 | - |
Gepensioneerdedag | 22 | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | 22 | - | - | - |
Samen voor Utrecht | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 90 | - |
Reserve ICT | - | - | 2.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informatievoorziening | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 546 | - | 4.872 | -1.794 | 143 | - | 143 | 143 | - | 143 | - | 143 | - |
Mutatie reserve | 7.521 | -10.715 | -5.506 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Overhead | 8.067 | -10.715 | -634 | -194 | 143 | - | 143 | 143 | - | 143 | - | 143 | - |